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目錄

第一部分營口技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分營口技師學(xué)院2022年部門預(yù)算公開表

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年部門預(yù)算收入總表

三、2022年部門預(yù)算支出總表

四、2022年部門預(yù)算財(cái)政撥款收支總表

五、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表

六、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表

七、2022年部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表

八、2022年政府性基金預(yù)算支出表

九、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2022年部門預(yù)算支出功能分類表

十一、2022年部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（政府預(yù)算）

十二、2022年部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表（部門預(yù)算）

十三、2022年部門預(yù)算債務(wù)支出表

十四、2022年部門預(yù)算政府采購支出明細(xì)情況表

十五、2022年部門預(yù)算政府購買服務(wù)支出表

十六、2022年部門預(yù)算整體績效目錄表

十七、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表

第三部分營口技師學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 營口技師學(xué)院概況

一、部門職責(zé)

營口技師學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)成立的以培養(yǎng)中、高級(jí)、預(yù)備技師等技術(shù)技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位，隸屬于營口市人力資源和社會(huì)保障局，是國家級(jí)重點(diǎn)技工院校。先后被認(rèn)定為國家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、省級(jí)職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地、省級(jí)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級(jí)眾創(chuàng)空間、普惠制培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營口地區(qū)唯一可以面向社會(huì)人員進(jìn)行職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的社會(huì)培訓(xùn)評(píng)價(jià)組織。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)26個(gè),有機(jī)械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經(jīng)濟(jì)系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務(wù)系六個(gè)系，分別設(shè)立系主任、書記、副主任職位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有工會(huì)、團(tuán)委、紀(jì)檢監(jiān)察室、辦公室、黨務(wù)中心、人事中心、績效中心、教務(wù)中心、實(shí)訓(xùn)中心、學(xué)生中心、招生中心、培訓(xùn)中心、就業(yè)中心、成教中心、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心、校企中心、職鑒中心、財(cái)務(wù)中心、行政中心、宣傳中心。

第二部分 營口技師學(xué)院2022年部門預(yù)算公開表

第三部分 營口技師學(xué)院2022年部門預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，營口技師學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3433.65萬元。包括：財(cái)政撥款收入3413.65萬元；納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收0萬元；納入政府性基金預(yù)算管理收入0萬元、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入20萬元、其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算3413.65萬元。包括：基本支出3394.51萬元（人員經(jīng)費(fèi)2621.42萬元，公用經(jīng)費(fèi)773.09萬元）；項(xiàng)目支出19.14萬元。

2022年預(yù)算比2021年預(yù)算增加306.92萬元，主要原因是：營口技師學(xué)院與遼南技師學(xué)院整合后，預(yù)算有所增加。

2022年?duì)I口技師學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算773.09萬元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及勞務(wù)派遣人員工資費(fèi)用等其他費(fèi)用。

2022年?duì)I口技師學(xué)院安排政府采購預(yù)算0萬元，其中政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

2022年?duì)I口技師學(xué)院預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.25萬元，比2021年增加2.25萬元。其中：出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)招待費(fèi)0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.25萬元，比上年增加2.25萬元，其中：公務(wù)用車購置0萬元，運(yùn)行費(fèi)2.25萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)增加的原因主要是遼南技師學(xué)院與營口技師學(xué)院整合后，有一輛公車。

營口技師學(xué)院2022年安排資本性支出55萬元。其中：購置車輛支出0萬元，購置設(shè)備55萬元。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2022年?duì)I口技師學(xué)院應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，編制績效目標(biāo)項(xiàng)目的覆蓋率100%。

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房

取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。