一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  營口技師學(xué)院 2021 年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年度營口技師學(xué)院決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分  營口技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

營口技師學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)成立的以培養(yǎng)中、高級、預(yù)備技師等技術(shù)技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位，隸屬于營口市人力資源和社會保障局，是國家級重點(diǎn)技工院校。先后被認(rèn)定為國家級高技能人才培訓(xùn)基地、省級職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地、省級退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級眾創(chuàng)空間、普惠制培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營口地區(qū)唯一可以面向社會人員進(jìn)行職業(yè)技能等級認(rèn)定的社會培訓(xùn)評價組織。

二、部門決算單位構(gòu)成

學(xué)院設(shè)有機(jī)械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經(jīng)濟(jì)系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務(wù)系六個系，分別設(shè)立系主任、書記、副主任職位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有工會、團(tuán)委、辦公室、黨務(wù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事中心、績效中心、教務(wù)中心、實(shí)訓(xùn)中心、學(xué)生中心、學(xué)籍管理中心、招生就業(yè)中心、培訓(xùn)中心、成教中心、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心、校企中心、職業(yè)技能認(rèn)定中心、財務(wù)中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室、后勤服務(wù)中心。

第二部分  營口技師學(xué)院2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

(一)收入總計3709.71萬元，包括:

1.財政撥款收入3613.01萬元，占收入總計的97.39%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入3613.01萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元

6.其他收入0萬元。

7.使用非財政撥款結(jié)余 0 萬元

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 96.7 萬元，占收入總計的2.61%。

與上年相比，今年收入有增加，原因是營口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶整合為營口技師學(xué)院。

（二）支出總計3709.71 萬元，包括：

1.工資支出2787.04萬元，占總支出75.13%；商品和服務(wù)支出754.19萬元，占總支出20.33%；對個人支出85.84萬元，占2.31%；其他資本性支出82.64萬元，占2.23%。

2.項(xiàng)目支出0萬元，占支出總計的0%。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出有增加，原因是營口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶整合為營口技師學(xué)院。

 (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況。

2021 年度財政撥款支出3709.71萬元，基本支出3709.71萬元。與上年相比，財政撥款支出有增加，原因是營口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶整合為營口技師學(xué)院。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3709.71萬元，按支出功能分類科目分，包括:教育支出2926.89萬元，占78.90%；社會保障和就業(yè)支出361.23萬元，占9.7%；衛(wèi)生健康支出207.78萬元，占5.6%；住房保障支出213.80萬元，占5.8%。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政拔款支出情況。

無。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.31萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0%。

完成年初預(yù)算的100%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的100%。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0.31 萬元。比上年減少 0.91萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.31萬元，主要用于車輛的加油及過道費(fèi)，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3709.71萬元。其中：工資支出2787.04萬元，占總支出75.13%；商品和服務(wù)支出754.19萬元，占總支出20.33%；對個人支出85.84萬元，占2.31%；其他資本性支出82.64萬元，占2.23%。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出754.19萬元，比上年增加    300萬元，增長39.78 %，主要原因是營口技師學(xué)院和遼南技師學(xué)院賬戶整合為營口技師學(xué)院。

(二) 政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0元，其中:政府采購貨物支出0 元，政府采購工程支出 0 元，政府采購服務(wù)支出 0元。授予中小企業(yè)合同金額 0元，占政府采購支出總額的 0，其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 元，占政府采購支出總額的 0。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車 0輛，其他用車 0輛，其他用車主要是無;單位價值 50萬元以上通用設(shè)備4臺 (套)，單價 100萬元以上專用設(shè)備2臺(套)。

（四）預(yù)算績效情況

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

（1）績效自主情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021 年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0，涉及資金0，自評覆蓋率 (開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到0，自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))0。

（2）部門評價情況。

無。

2. 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

無。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入: 指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入: 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)) :反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18．一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng))：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勒服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

24.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

25.社會保障和就業(yè)(類)撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）:反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治（款）水體(項(xiàng)):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運(yùn)輸(類)成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映成品由價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出(類)其他支出(款)其他(項(xiàng)):反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33.國土海洋氣象支出(類)國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分  2021年度部門決算表

（見下表）