2024年?duì)I口技師學(xué)院?jiǎn)挝?/span>預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 營(yíng)口技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 營(yíng)口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算報(bào)表

第三部分 營(yíng)口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

附表：營(yíng)口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

9.項(xiàng)目支出預(yù)算表

10.支出功能分類預(yù)算表

11.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）

12.支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）

13.債務(wù)支出預(yù)算表

14.政府采購(gòu)支出預(yù)算表

15.政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

16.部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表

17.部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 營(yíng)口技師學(xué)院概況

一、主要職責(zé)

營(yíng)口技師學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)成立的以培養(yǎng)中、高級(jí)、預(yù)備技師等技術(shù)技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位，隸屬于營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局，是國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工院校。先后被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地、省級(jí)職業(yè)技能培訓(xùn)示范基地、省級(jí)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級(jí)眾創(chuàng)空間、普惠制培訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營(yíng)口地區(qū)唯一可以面向社會(huì)人員進(jìn)行職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)定的社會(huì)培訓(xùn)評(píng)價(jià)組織。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)院設(shè)有機(jī)械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經(jīng)濟(jì)系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務(wù)系六個(gè)系，分別設(shè)立系主任、書(shū)記、副主任職位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有工會(huì)、團(tuán)委、辦公室、黨務(wù)中心、紀(jì)檢監(jiān)察室、人事中心、績(jī)效中心、教務(wù)中心、實(shí)訓(xùn)中心、學(xué)生中心、學(xué)籍管理中心、招生就業(yè)中心、培訓(xùn)中心、成教中心、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心、校企中心、職業(yè)技能認(rèn)定中心、財(cái)務(wù)中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室。

第二部分 營(yíng)口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附表。

第三部分 營(yíng)口技師學(xué)院2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，營(yíng)口技師學(xué)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算4670.57萬(wàn)元。包括：

1.一般公共預(yù)算撥款收入4670.57萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.單位資金收入0萬(wàn)元，其中：

（1）事業(yè)收入0萬(wàn)元；

（2）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

（3）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

（4）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

（5）其他收入0萬(wàn)元；

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算4670.57萬(wàn)元。包括：

1.基本支出3467.37萬(wàn)元（工資福利支出2578.45萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出817.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助71.34萬(wàn)元）；

2.項(xiàng)目支出1203.20萬(wàn)元。

在項(xiàng)目預(yù)算1203.20萬(wàn)元中，政府采購(gòu)支出43.2萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2024年預(yù)算比2023年預(yù)算增加（減少）1080.73萬(wàn)元，增減變化的主要原因是2024年新增營(yíng)口技師學(xué)院國(guó)家級(jí)高技能人才培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1000萬(wàn)元，用于學(xué)院新建宿舍、食堂等設(shè)施。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年?duì)I口技師學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、政府采購(gòu)情況

2024年?duì)I口技師學(xué)院安排政府采購(gòu)預(yù)算43.2萬(wàn)元，其中貨物0萬(wàn)元，服務(wù)43.2萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2024年?duì)I口技師學(xué)院預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.25萬(wàn)元，比2023年2.25萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元，增加（下降）0 %。其中：

1.出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（下降）0 %。

2.公務(wù)招待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增加（下降）0 %。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.25萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元，（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；運(yùn)行費(fèi)2.25萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。），增加（下降）0 %。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

營(yíng)口技師學(xué)院2024年安排資本性支出25萬(wàn)元。其中：購(gòu)置車輛支出0萬(wàn)元，購(gòu)置設(shè)備25萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年?duì)I口技師學(xué)院應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金1203.20萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的覆蓋率100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：2024年?duì)I口技師學(xué)院（遼南技師學(xué)院）單位預(yù)算表